為切實(shí)搞好公司本年度的質(zhì)量體系管理工作，確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，杭構(gòu)公司內(nèi)審小組以質(zhì)量手冊，程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書為依據(jù)，于2011年10月下旬對公司高層及各部室、建工砼公司、砼二分公司、建工建材公司、外加劑廠進(jìn)行了涉及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)部審核。

經(jīng)過現(xiàn)場抽樣審核及評審審核，內(nèi)審小組共開具了4個不合格報告，均屬一般不合格項(xiàng)，無嚴(yán)重不合格。不合格分布為：建工建材1個，建工砼公司1個、外加劑廠1個，砼二分公司1個。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)在性質(zhì)上均屬一般不合格品，無嚴(yán)重不合格項(xiàng)發(fā)現(xiàn)，且呈離散分布，質(zhì)量管理體系及其重要過程的運(yùn)作未出現(xiàn)系統(tǒng)性失效；質(zhì)量管理體系運(yùn)作也未出現(xiàn)區(qū)域性失效，體系運(yùn)作效果基本達(dá)到了質(zhì)量方針與目標(biāo)規(guī)定的要求。同時，針對上述不合格項(xiàng)，各責(zé)任部門已提出糾正措施，并已予以整改，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證有效。審核中發(fā)現(xiàn)的其余問題，已口頭向受審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通，基本得到了糾正、閉環(huán)。從內(nèi)審中反映出公司應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)行的日常監(jiān)控，加強(qiáng)管理的團(tuán)隊(duì)意識，加強(qiáng)崗位工作質(zhì)量考核；各部門協(xié)調(diào)規(guī)范工作，合理利用公司的各種資源取得更大的效益。

從內(nèi)審總體情況看，2012年度杭構(gòu)公司質(zhì)量管理體系雖然得到了有效實(shí)施，但內(nèi)審中仍暴露出不少問題。體系的日常監(jiān)控和崗位工作質(zhì)量考核仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，各部門之間應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)。